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老师，公司从2020年银行有流水到现在一直都没有建账一直0申报，现在我要报2022第四季度的要怎么报呀，我可以从2022年1月开始建账不，把2021年12月的余额做笔分录，这个贷方写以前年度损益？小规模也没有找到这个科目，这样做可以吗
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学员你好，可以从2022年1月开始建账，把2021年12月的余额做笔分录，这个贷方写利润分配-未分配利润
2023 01/07 17:49
悠然老师01 
2023 01/07 17:49
学员你好，可以从2022年1月开始建账，把2021年12月的余额做笔分录，这个贷方写利润分配-未分配利润
84784977 
2023 01/07 17:54
这个2021年余额是指哪个呢
悠然老师01
2023 01/07 17:57
就是发生的收入成本费用类科目的金额
84784977
2023 01/07 18:00
比如这个符颖杰用其他应付款把金额全部加起来写分录，借利润分配未分配利润，贷其他应付款-符颖杰这样写吗，其他的也全这样写分录吗
悠然老师01
2023 01/07 18:02
不是，你这种转存
如果支付给符颖杰
借*其他应收款-符颖杰
贷*银行存款
84784977
2023 01/07 18:05
那您刚说那种是怎么做，比如我拍那个银行流水怎么做，几年的流水2020年开始
悠然老师01
2023 01/07 18:08
我说的这种得有发票的
84784977
2023 01/07 18:27
流水而已啥都没有，像这种里面的流水我现在要报第四季度该怎么做
悠然老师01
2023 01/07 18:28
那就是计入其他应收，其他应付，预收预付之类的往来科目
84784977
2023 01/07 19:05
问题不是就今年的，2020年的有银行流水每个月都有
悠然老师01
2023 01/07 19:07
那就比较麻烦，得一一整理出来，或者默认之前没有数据
84784977
2023 01/07 19:20
那默认之前没数据，明年呢还是继续这样默认0报么
悠然老师01
2023 01/07 19:21
相当于之前没数据，建账当月开始记账
84784977
2023 01/07 21:07
怎么建，从哪年取数开始建
悠然老师01
2023 01/07 21:13
从你接手的那个月开始
84784977
2023 01/08 09:13
那怎么接上之前的余额呢
84784977
2023 01/08 09:14
意思是我从2022年1月建，那么2020，2021那些有发生的数呢我怎么接上
悠然老师01
2023 01/08 09:20
按余额计入实收资本等科目
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